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確定申告の一覧

2024年02月02日 確定申告
確定申告の提出方法は3つ
確定申告はフリーランスや個人事業主にとって重要な手続きですが、初めての場合は提出先や方法に迷うことが多いです。提出先は住所に基づく最寄りの税務署で、提出期限は毎年2月16日(金)から3月15日(金)までです。提出方法は主に3つあります: 窓口持参、郵送、そしてオンラインのe-Taxです。 窓口持参 メリット 直接提出することで、不備があればその場で指摘を受けることができます。受付印のある控えは、ロ...
2024年02月01日 確定申告おやくだち
ふるさと納税の寄附から住民税の控除までの流れ
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付し、寄付金のほとんどが住民税と所得税から引かれる制度です。寄付は最低2,000円を自己負担し、残りが税金控除の対象になります。 流れは以下の通りです。 ふるさと納税ワンストップ特例を利用しない場合 1.応援したい自治体を選び、寄付を行います。 2.確定申告をして、寄付金額から2,000円を引いた金額が所得税と住民税から控除されます。 3.所得税は寄付した年に、住民...
2024年01月30日 確定申告おやくだち
確定申告しなけらばならない人、不要な人、した方がいい人
確定申告しなけらばならない人 1.年間の収入から所得控除を引いた金額がプラスになる人: ただし、年収2,000万円以下で1か所からのみ給与を受け取り、副業収入が年間20万円以下の人は確定申告が不要な場合があります。 2.フリーランスや自営業者: 事業収入がある人、特に年間の所得が48万円(基礎控除額)以上の場合。 3.不動産や株取引の所得がある人: 賃貸収入や株の売買で48万円以上の利益がある人。...
2024年01月24日 確定申告おやくだち
個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点
個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。また、所得税については、業務上の費用と家事費・家事関連費との区分に注意が必要です。 帳簿は誰のためのもの? 他でもない、経営者のためのもの! 商売繁盛を願うなら、まずは会社での「日々の記帳」を徹底しましょう。「面倒くさい」「帳簿をつける時間...
2024年01月18日 消費税インボイス制度確定申告おやくだち
個人事業者のための 令和5年分消費税・所得税の確定申告の注意点
個人事業者の消費税や所得税の確定申告の時期になりました。 免税事業者からインボイス発行事業者となった個人事業者は、今年から消費税の確定申告・納税も必要になります。 また、所得税については、業務上の費用と家事費・家事関連費との区分に注意が必要です。 免税事業者がインボイス発行事業者になったケース (1) 免税・課税事業者の期間を区分する 免税事業者であった個人事業者が、インボイス制度を機にインボイス...
2023年12月27日 確定申告おやくだち
ふるさと納税の本質(節税にはならない)
ふるさと納税の制度を理解するには、節税効果という観点よりも、税金の支払い方法における選択肢の一つと捉えることが重要です。 ふるさと納税の本質 税金の再配分: ふるさと納税は、自己の所得税や住民税の一部を、自分が選んだ自治体に直接寄付することを可能にします。これにより、税金の支払い先が変わることになります。 控除効果: 寄付額のうち2,000円を超える部分について、翌年の所得税や住民税から原則全額が...
2023年12月26日 確定申告おやくだち
ふるさと納税の期限は?
ふるさと納税の寄付期限は、毎年12月31日までです。 この期限までに寄付を完了させなければ、その年の税額控除の対象とはなりません。 つまり、税額控除を受けるためには、その年の12月31日までに寄付手続きを完了させる必要があります。 注意点 寄付をインターネットで行う場合、特に年末はサイトが混雑することがあるため、余裕をもって手続きを行うことが望ましいです。 寄付の控除を受けるためには、翌年の確定申...
2023年12月20日 税理士変更起業・開業消費税インボイス制度家族信託事業承継企業防衛資産防衛会社経営相続税申告確定申告補助金・助成金おやくだち
税理士に聞けること
税理士に聞けることは多岐にわたります。一般的に税理士に相談できる主なトピックは以下の通りです。 税金の申告と計算:所得税、法人税、消費税などの申告方法や計算方法についてのアドバイス。 税務調査の対応:税務調査が行われた際の対応方法や、税務署への対応。 税務計画:節税対策や効率的な税務計画の立案。 経理・会計に関するアドバイス:経理処理の方法や会計基準に関するアドバイス。 相続税・贈与税の相談:相続...
2023年11月08日 年末調整会社経営確定申告おやくだち
年末調整後に申告内容に変更があったとき
年末調整が終了した後、12月末日までの間に、次のような申告内容の変更がある場合は、年末調整のやり直しが必要になります。 ①本年分の給与の追加払いがあった ②結婚、出産などで扶養親族等の数に異動があった ③配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の年収が変わって、 所得の見積額に差額が生じた ④年末調整後に生命保険料 地震保険料などを支払った ⑤控除が適用になる申告を忘れていた 年...
2023年11月07日 年末調整会社経営確定申告てすとカテゴリ
令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点
年末調整の時期になりました。従業員の所得から控除される基礎控除・配偶者控除等・保険料控除などは従業員から提出される「年末調整申告書」に基づいて行うため、申告書を記入する際の注意点を従業員にしっかり説明しましょう。 また、提出後の内容チェックも大切です。 従業員から提出を受ける年末調整申告書は6種類 年末調整は、原則として給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人が対象です。本年中の主たる給...
2023年10月02日 会社経営確定申告おやくだち
税務調査はどれくらいの頻度で行われるものですか?
税務調査に関して質問を頂きます。 税務調査はどれくらいの頻度で行われるものですか? 税務調査の頻度は、一概に定められているわけではありません。しかし、以下の要因によって調査が行われる頻度やタイミングが影響を受けることがあります。 1.事業者の規模: 大手企業や上場企業などの大きな組織は、一定の期間ごとに調査されることが一般的です。一方、中小企業や個人事業主に対しては、調査の頻度が低くなることもある...
2023年09月29日 会社経営確定申告おやくだち
税務調査中に税理士の立ち会いは必要ですか?
税務調査に関して質問を頂きます。 税務調査中に税理士の立ち会いは必要ですか? 税務調査中に税理士の立ち会いが「法的に必須」であるわけではありませんが、多くの事業者や納税者が税理士の立ち会いやサポートを求める理由があります。以下は、その主な理由です。 1.専門的知識: 税理士は税法や税務手続きに関する専門的知識を持っています。調査官の質問や指摘に対して、適切な回答や説明をサポートできるため、誤解や不...
2023年09月28日 会社経営確定申告おやくだち
税務調査対象はどのように選ばれるのか?
税務調査に関して質問を頂きます。 税務調査対象はどのように選ばれるのですか? 税務調査対象の選定は、複数の基準や情報をもとに税務署によって行われます。以下は、主な選定の基準や考慮点です。 1.申告内容の不整合: 申告内容に疑わしい点や不整合が認められる場合、調査の対象となる可能性が高まると言われています。 2.業種や規模に基づく選定: 一定の業種や規模の事業者を対象に定期的な調査が行われることがあ...
2023年09月27日 会社経営確定申告おやくだち
税務調査とは・・・
税務調査に関して質問を頂きます。 税務調査とは何ですか? 税務調査とは、国税庁や都道府県、市区町村の税務署が、税法に基づいて行う公的な調査活動のことを指します。この調査は、納税者が適切に税金を申告・納付しているかを確認する目的で行われます。 具体的には、納税者の帳簿や関連資料を検査し、所得の計算方法、経費の妥当性、申告内容の正確性などを詳細に確認します。税務調査の結果、不正確な申告や過少申告が発見...
2023年06月23日 確定申告おやくだち
メルカリの売上の確定申告
「メルカリの売上を確定申告する必要がありますか?」という質問をいただきました。 サラリーマンです。メルカリで不要な品物を売っています。メルカリの売上は確定申告が必要ですか? 日本の税制では、「生活用動産」については一定の例外があります。たとえば、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。個人が生活用途で使用していた動産を売った場合、その売却益は原則として課...

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